Encargo a la fabrica

Rellena, adjunta o enlaza, y manda el correo. El buzon es la puerta de entrada: lo que llega ahi se revisa antes de que nadie trabaje.

El servicio no responde ahora mismo. El cobro con la cartera (x402) y la subida de expedientes viven en LICITO-SAAS, que es donde se encarga de verdad: te registras una vez, pagas con la cartera —sin tarjeta— y subes los ficheros. Arrancalo con ARRANCAR-testnet.bat.

Mientras tanto esta pagina es el respaldo: arma el pedido y lo manda por correo al buzon de la fabrica. No cobra: la referencia de pago que escribas se comprueba contra el libro de cobros antes de trabajar, y un pago que no consta —o que ya gasto otro encargo— deja el pedido apartado.

1. Servicio Que necesitas

2. Quien lo pide

Nombre o razon social

NIF / CIF (opcional)

Correo

Telefono (opcional)

Referencia del pago (PAYMENT_ID)

La misma referencia con la que se anoto el cobro. Si no consta, el encargo no se trabaja: queda apartado hasta que se compruebe.

3. La licitacion o el trabajo URL de la licitacion

Es el mejor camino, con diferencia. Con la direccion del portal no hay que subir nada: el programa se baja el expediente entero de la fuente oficial, con sus documentos y sus importes.

Organo de contratacion (opcional)

Numero de expediente (opcional)

Lote (opcional)

Fecha limite de presentacion

Que hay que hacer

Esto se guarda como DATO, no como instruccion: lo que escribas aqui describe el encargo, no cambia como se comprueba.

4. Los documentos Adjuntos (van con el correo)

Sin archivos.

Enlaces de descarga (uno por linea)

Para lo que no cabe en el correo, y solo de un portal de contratacion: . Un enlace de cualquier otro sitio —Drive, WeTransfer, un servidor cualquiera— ni se abre: la fabrica no pide ni la cabecera. Si de verdad hace falta otro origen, se autoriza a mano en datos/enlaces_permitidos.json, sabiendo lo que se hace.